info Empenho
Número
02010215/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2024
Valor
R$ 2.400,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. TARIFA EXTRA EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL À RESPEITO DE AJUSTE NO PROJETO. OBJETO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 867054/2018, OPERAÇÃO Nº 1053417-47.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| 2 | TAXAS | R$ 2.400,00 | 1,000000 | R$ 2.400,00 |
| Total | R$ 2.400,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 90002 | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente as despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude. | 08/01/2024 | R$ 1.000,00 | ||
| 473 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. TARIFA EXTRA EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL À RESPEITO DE AJUSTE NO PROJETO. OBJETO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 867054/2018, OPERAÇÃO Nº 1053417-47. | 01/02/2024 | R$ 2.400,00 | ||
| Total | R$ 3.400,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. TARIFA EXTRA EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL À RESPEITO DE AJUSTE NO PROJETO. OBJETO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 867054/2018, OPERAÇÃO Nº 1053417-47. | 22/02/2024 | 22020082 | R$ 2.400,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente as despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude. | 08/01/2024 | 11190102 | R$ 1.000,00 | |
| Total | R$ 3.400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})