info Empenho
Número
02010210/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2019
Valor
R$ 3.695,03
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 15/12/2018 A 31/12/2018 DESTINADOS AOS CARROS LOCADOS NESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 001-PP209/2013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 3.695,030000 | R$ 3.695,03 |
| Total | R$ 3.695,03 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 471
Data: 02/01/2019
Valor: R$ 3.695,03
Descrição / Justificativa: DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 15/12/2018 A 31/12/2018 DESTINADOS AOS CARROS LOCADOS NESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 001-PP209/2013.
| Número: 30268281 | Data Emissão: 02/01/2019 | Doc. Ref.: 201901 | Valor Bruto: R$ 3.695,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.695,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 030268281 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | UNIDADE | 3695.0300 | R$ 1,00 | R$ 3.695,03 |
Total Geral: R$ 3.695,03
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 15/12/2018 A 31/12/2018 DESTINADOS AOS CARROS LOCADOS NESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 001-PP209/2013. | 22/02/2019 | 22020044 | R$ 3.695,03 | |
| Total | R$ 3.695,03 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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