info Empenho
Número
02010209/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2018
Valor
R$ 5.288,58
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
Gerenciamento de combustiveis e manutencao preventiva e corretiva da frota de veiculos, maquinas e equipamentos da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente. Ref.: DEZEMBRO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 240
Data: 15/01/2018
Valor: R$ 5.288,58
Descrição / Justificativa: Gerenciamento de combustiveis e manutencao preventiva e corretiva da frota de veiculos, maquinas e equipamentos da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente. Ref.: DEZEMBRO.
| Número: 26723902 | Data Emissão: 15/01/2018 | Doc. Ref.: 201801 | Valor Bruto: R$ 5.288,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.288,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 760162725 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.288,58
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Gerenciamento de combustiveis e manutencao preventiva e corretiva da frota de veiculos, maquinas e equipamentos da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente. Ref.: DEZEMBRO. | 08/02/2018 | 08020017 | R$ 5.288,58 | |
| Total | R$ 5.288,58 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})