info Empenho
Número
02010208/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2017
Valor
R$ 5.783,00
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SCS
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA, SOB O Nº DE CLIENTE 9002856-2. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 245
Data: 10/02/2017
Valor: R$ 5.783,00
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA, SOB O Nº DE CLIENTE 9002856-2. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.783,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.783,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.783,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA, SOB O Nº DE CLIENTE 9002856-2. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 02/03/2017 | 02030008 | R$ 5.783,00 | |
| Total | R$ 5.783,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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