info Empenho
Número
02010207/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 614,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A EMISSÃO DE ARTS DOS ENGENHEIROS DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE OBRAS E COORDENADORIA DE PROJETOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.135.601/0001-50
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anotação de Responsabilidade Técnica-Engenheiro | R$ 614,80 | 1,000000 | R$ 614,80 |
| Total | R$ 614,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 625
Data: 10/02/2023
Valor: R$ 122,96
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A EMISSÃO DE ARTS DOS ENGENHEIROS DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE OBRAS E COORDENADORIA DE PROJETOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 122,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 122,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 245
Data: 08/02/2023
Valor: R$ 153,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A EMISSÃO DE ARTS DOS ENGENHEIROS DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE OBRAS E COORDENADORIA DE PROJETOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 153,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 153,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 247
Data: 08/02/2023
Valor: R$ 338,14
Descrição / Justificativa: REF. A EMISSÃO DE ARTS DOS ENGENHEIROS DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE OBRAS E COORDENADORIA DE PROJETOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 338,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 338,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 614,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A EMISSÃO DE ARTS DOS ENGENHEIROS DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE OBRAS E COORDENADORIA DE PROJETOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 16/02/2023 | 16020099 | R$ 153,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A EMISSÃO DE ARTS DOS ENGENHEIROS DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE OBRAS E COORDENADORIA DE PROJETOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 17/02/2023 | 17020040 | R$ 338,14 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A EMISSÃO DE ARTS DOS ENGENHEIROS DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE OBRAS E COORDENADORIA DE PROJETOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 17/02/2023 | 17020041 | R$ 122,96 | |
| Total | R$ 614,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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