info Empenho
Número
02010206/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2017
Valor
R$ 2.285,43
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SCS
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR MES DEZ/2016 DA CONTA TELEFONICA UNICA 200-122 0 1 DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA CIDADANIA E SEGURANCA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS. REF. DEZ/16
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 244
Data: 10/02/2017
Valor: R$ 2.285,43
Descrição / Justificativa: DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR MES DEZ/2016 DA CONTA TELEFONICA UNICA 200-122 0 1 DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA CIDADANIA E SEGURANCA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS. REF. DEZ/16
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.285,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.285,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.285,43
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR MES DEZ/2016 DA CONTA TELEFONICA UNICA 200-122 0 1 DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA CIDADANIA E SEGURANCA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS. REF. DEZ/16 | 21/02/2017 | 21020024 | R$ 2.285,43 | |
| Total | R$ 2.285,43 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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