info Empenho
Número
02010188/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2017
Valor
R$ 2.708.738,71
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
O PRESENTE CONTRATO DE GESTAO TEM POR OBJETIVO O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO, IMPLEMENTAR O DESEN
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.776.677/0001-77
library_books Licitação
Número
DP100/2016
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
28/12/2016
Data Publicação
28/12/2016
Valor Estimado
R$ 37.399.241,42
Valor Total
R$ 37.399.241,42
assignment Contrato
Número
1002016-sa
Data Assinatura
29/12/2016
Vigência
02/01/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 37.399.241,42
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 651
Data: 10/02/2017
Valor: R$ 1.497.885,85
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.497.885,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.497.885,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1505 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 700
Data: 20/02/2017
Valor: R$ 624.400,98
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 624.400,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 624.400,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1505 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 902
Data: 24/02/2017
Valor: R$ 586.451,88
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 586.451,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 586.451,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1505 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.708.738,71
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O PRESENTE CONTRATO DE GESTAO TEM POR OBJETIVO O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO, IMPLEMENTAR O DESEN | 24/02/2017 | 24020034 | R$ 586.451,88 | |
| O PRESENTE CONTRATO DE GESTAO TEM POR OBJETIVO O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO, IMPLEMENTAR O DESEN | 10/02/2017 | 10020018 | R$ 1.497.885,85 | |
| O PRESENTE CONTRATO DE GESTAO TEM POR OBJETIVO O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO, IMPLEMENTAR O DESEN | 20/02/2017 | 20020092 | R$ 624.400,98 | |
| Total | R$ 2.708.738,71 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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