info Empenho
Número
02010185/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2018
Valor
R$ 913,70
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO TELEFONICO PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA - MES DEZEMBRO DE 2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 275
Data: 17/01/2018
Valor: R$ 913,70
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO TELEFONICO PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA - MES DEZEMBRO DE 2017.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 913,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 913,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 913,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO TELEFONICO PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA - MES DEZEMBRO DE 2017. | 09/02/2018 | 09020070 | R$ 913,70 | |
| Total | R$ 913,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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