info Empenho
Número
02010153/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2017
Valor
R$ 825,01
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SCS
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DOS IMOVEIS ANEXOS, ALUGADOS E DESTINADOS ACOES DE CIDADANIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA CONFORME INSCRICOES: 1373-6, 44145.0, 47856.2, 11074.0, 10042.8, 31429.7 E 61404.5, REF DEZ/2016.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 173
Data: 31/01/2017
Valor: R$ 825,01
Descrição / Justificativa: EMPENHO DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DOS IMOVEIS ANEXOS, ALUGADOS E DESTINADOS ACOES DE CIDADANIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA CONFORME INSCRICOES: 1373-6, 44145.0, 47856.2, 11074.0, 10042.8, 31429.7 E 61404.5, REF DEZ/2016.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 825,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 825,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 825,01
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DOS IMOVEIS ANEXOS, ALUGADOS E DESTINADOS ACOES DE CIDADANIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA CONFORME INSCRICOES: 1373-6, 44145.0, 47856.2, 11074.0, 10042.8, 31429.7 E 61404.5, REF DEZ/2016. | 21/02/2017 | 21020021 | R$ 825,01 | |
| Total | R$ 825,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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