info Empenho
Número
02010145/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2025
Valor
R$ 21.000,00
Natureza
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
RESSARCIMENTO DE PESSOAL
Descrição/Objeto do Empenho
RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | R$ 21.000,00 | 1,000000 | R$ 21.000,00 |
| Total | R$ 21.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4930
Data: 03/04/2025
Valor: R$ 6.121,82
Descrição / Justificativa: RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.121,82 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.121,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | Und | 1.0000 | R$ 6.121,82 | R$ 6.121,82 |
Cód. Liquidação: 5075
Data: 05/05/2025
Valor: R$ 2.634,54
Descrição / Justificativa: RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.634,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.634,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | Und | 1.0000 | R$ 2.634,54 | R$ 2.634,54 |
Cód. Liquidação: 256
Data: 30/01/2025
Valor: R$ 6.121,82
Descrição / Justificativa: RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.121,82 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.121,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | Und | 1.0000 | R$ 6.121,82 | R$ 6.121,82 |
Cód. Liquidação: 1683
Data: 07/03/2025
Valor: R$ 6.121,82
Descrição / Justificativa: RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.121,82 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.121,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | Und | 1.0000 | R$ 6.121,82 | R$ 6.121,82 |
Total Geral: R$ 21.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021. | 21/03/2025 | 21030040 | R$ 6.121,82 | |
| RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021. | 21/02/2025 | 21020037 | R$ 6.121,82 | |
| RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021. | 14/05/2025 | 14050036 | R$ 2.634,54 | |
| RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021. | 14/05/2025 | 14050038 | R$ 6.121,82 | |
| Total | R$ 21.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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