info Empenho
Número
02010138/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-STDE e PE 170/2018 E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019-STDE
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 231.148,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 231.148,75 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1046 | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-STDE e PE 170/2018 E SEUS ANEXOS | 12/02/2020 | 374314 | R$ 3.319,36 | |
| Total | R$ 3.319,36 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-STDE e PE 170/2018 E SEUS ANEXOS | 11/03/2020 | 11030020 | R$ 3.319,36 | |
| Total | R$ 3.319,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇAO DE SALDO | 12/02/2020 | 12020002 | R$ 1.680,64 |
| Total | R$ 1.680,64 | ||
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