info Empenho
Número
02010125/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
006/2022-CMT
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2025
Valor Total
R$ 1.170.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4336
Data: 19/04/2024
Valor: R$ 8.047,88
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS.
| Número: 633412 | Data Emissão: 01/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 8.047,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.047,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 152S.9263.3231.1570599-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.047,88 | R$ 8.047,88 |
Cód. Liquidação: 6365
Data: 17/05/2024
Valor: R$ 10.197,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS.
| Número: 646518 | Data Emissão: 01/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 10.197,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.197,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 150Z.8421.1701.3611999-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.197,56 | R$ 10.197,56 |
Cód. Liquidação: 2940
Data: 27/03/2024
Valor: R$ 1.754,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS.
| Número: 620405 | Data Emissão: 01/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 1.754,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.754,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 479R.7537.9821.4516799-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.754,56 | R$ 1.754,56 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS. | 13/06/2024 | 13060052 | R$ 10.197,56 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS. | 06/05/2024 | 06050023 | R$ 8.047,88 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS. | 18/04/2024 | 18040018 | R$ 1.754,56 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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