info Empenho
Número
02010123/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 2.000,00 | 1,000000 | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 2.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21965
Data: 02/12/2024
Valor: R$ 32,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 32,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 32,70 | R$ 32,70 |
Cód. Liquidação: 21951
Data: 02/12/2024
Valor: R$ 21,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 21,20 | R$ 21,20 |
Cód. Liquidação: 14237
Data: 01/08/2024
Valor: R$ 12,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,40 | R$ 12,40 |
Cód. Liquidação: 9775
Data: 03/06/2024
Valor: R$ 119,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 119,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 119,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 119,30 | R$ 119,30 |
Cód. Liquidação: 15341
Data: 02/09/2024
Valor: R$ 14,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 14,20 | R$ 14,20 |
Cód. Liquidação: 4352
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 16,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4398
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 13,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 550
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 13,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7792
Data: 01/05/2024
Valor: R$ 13,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,30 | R$ 13,30 |
Cód. Liquidação: 20412
Data: 01/11/2024
Valor: R$ 10,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 10,60 | R$ 10,60 |
Cód. Liquidação: 5670
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 14,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11821
Data: 01/07/2024
Valor: R$ 12,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,40 | R$ 12,40 |
Cód. Liquidação: 18378
Data: 01/10/2024
Valor: R$ 10,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 10,60 | R$ 10,60 |
Total Geral: R$ 303,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 10/07/2024 | 10070137 | R$ 1,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 17/07/2024 | 17070306 | R$ 10,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 01/03/2024 | 01030152 | R$ 0,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 07/03/2024 | 07030117 | R$ 1,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 18/03/2024 | 18030125 | R$ 10,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 21/03/2024 | 21030202 | R$ 1,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 28/03/2024 | 28030136 | R$ 0,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 01/03/2024 | 01030153 | R$ 13,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 12/01/2024 | 12010006 | R$ 1,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 17/01/2024 | 17010075 | R$ 10,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 31/01/2024 | 31010001 | R$ 0,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 10/05/2024 | 10050075 | R$ 1,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 16/05/2024 | 16050084 | R$ 10,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 22/05/2024 | 22050128 | R$ 0,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 11/04/2024 | 11040050 | R$ 1,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 15/04/2024 | 15040095 | R$ 0,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 16/04/2024 | 16040158 | R$ 0,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 18/04/2024 | 18040142 | R$ 10,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 11/06/2024 | 11060097 | R$ 10,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 12/06/2024 | 12060181 | R$ 0,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 12/06/2024 | 12060182 | R$ 95,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 10/06/2024 | 10060016 | R$ 1,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 18/06/2024 | 18060043 | R$ 10,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 18/10/2024 | 18100281 | R$ 10,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 09/08/2024 | 09080095 | R$ 1,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 19/08/2024 | 19080201 | R$ 10,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 09/12/2024 | 09120130 | R$ 10,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 17/12/2024 | 17120340 | R$ 10,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 04/12/2024 | 04120178 | R$ 10,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 09/12/2024 | 09120138 | R$ 11,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 03/12/2024 | 03120176 | R$ 10,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 10/09/2024 | 10090230 | R$ 3,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 19/09/2024 | 19090085 | R$ 10,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 19/11/2024 | 19110372 | R$ 10,60 | |
| Total | R$ 303,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 31/12/2024 | 31120009 | R$ 1.696,50 |
| Total | R$ 1.696,50 | ||
}})
}})
}})
}})
}})