info Empenho
Número
02010123/2020
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2020
Valor
R$ 291,17
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA ENERGIA(ENEL) DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA, DE ACORDO AO CONTRATO DE Nº 017/2019, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA-TENSÃO (GRUPO B). | R$ 291,17 | 1,000000 | R$ 291,17 |
| Total | R$ 291,17 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 578 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA ENERGIA(ENEL) DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA, DE ACORDO AO CONTRATO DE Nº 017/2019, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 30/01/2020 | R$ 291,17 | ||
| Total | R$ 291,17 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DA ENERGIA(ENEL) DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA, DE ACORDO AO CONTRATO DE Nº 017/2019, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 10/03/2020 | 10030066 | R$ 291,17 | |
| Total | R$ 291,17 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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