info Empenho
Número
02010117/2024
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A EXONERAÇÕES DE SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL - GCMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 25.000,00 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 403
Data: 19/01/2024
Valor: R$ 24.192,19
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A EXONERAÇÕES DE SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL - GCMS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 24.192,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.192,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1417
Data: 20/02/2024
Valor: R$ 807,81
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A EXONERAÇÕES DE SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL - GCMS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 807,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 807,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 25.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A EXONERAÇÕES DE SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL - GCMS. | 31/01/2024 | 31010106 | R$ 24.192,19 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A EXONERAÇÕES DE SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL - GCMS. | 29/02/2024 | 29020299 | R$ 807,81 | |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})