info Empenho
Número
02010115/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SME
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 1.536.663,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 1.386.663,25 | 1,000000 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 435
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 4.006,56
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
| Número: 374365 | Data Emissão: 01/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 4.006,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.006,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4B24C-E26F0 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0052 | R$ 768.331,63 | R$ 4.006,56 |
Cód. Liquidação: 436
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 32.517,52
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
| Número: 374402 | Data Emissão: 01/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 32.517,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.517,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 50D6B-5A568 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0423 | R$ 768.331,63 | R$ 32.517,52 |
Total Geral: R$ 36.524,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME. | 10/03/2020 | 10030023 | R$ 4.006,56 | |
| REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME. | 10/03/2020 | 10030022 | R$ 32.517,52 | |
| Total | R$ 36.524,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2020 | 01120075 | R$ 3.475,92 |
| Total | R$ 3.475,92 | ||
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