info Empenho
Número
02010114/2024
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 2.000,00 | 1,000000 | R$ 2.000,00 |
Total | R$ 2.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
636 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 19/01/2024 | R$ 940,13 | ||
504 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 19/01/2024 | R$ 871,36 | ||
Total | R$ 1.811,49 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 31/01/2024 | 31010004 | R$ 871,36 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 31/01/2024 | 31010005 | R$ 940,13 | |
Total | R$ 1.811,49 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050195 | R$ 188,51 |
Total | R$ 188,51 |