info Empenho
Número
02010110/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2025
Valor
R$ 211.100,92
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
***Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 211.100,92 | 1,000000 | R$ 211.100,92 |
| Total | R$ 211.100,92 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 136
Data: 20/01/2025
Valor: R$ 177.898,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 177.898,68 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 177.898,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 177.898,68 | R$ 177.898,68 |
Cód. Liquidação: 138
Data: 20/01/2025
Valor: R$ 33.202,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33.202,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.202,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 33.202,24 | R$ 33.202,24 |
Total Geral: R$ 211.100,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 31/01/2025 | 31010125 | R$ 177.898,68 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 31/01/2025 | 31010128 | R$ 33.202,24 | |
| Total | R$ 211.100,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})