info Empenho
Número
02010093/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-SECOGE E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SECOGE
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 162.742,95
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 1,00 | 2.000,000000 | R$ 2.000,00 |
Total | R$ 2.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1057
Data: 12/02/2020
Valor: R$ 1.821,18
Descrição / Justificativa: ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-SECOGE E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
Número: 373555 | Data Emissão: 01/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 1.821,18 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.821,18 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2020 | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8A611-2C2C0 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 1821.1800 | R$ 1,00 | R$ 1.821,18 |
Cód. Liquidação: 1059
Data: 12/02/2020
Valor: R$ 16,60
Descrição / Justificativa: ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-SECOGE E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
Número: 373574 | Data Emissão: 01/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 16,60 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16,60 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 1BC80-3AC1E | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 16.6000 | R$ 1,00 | R$ 16,60 |
Total Geral: R$ 1.837,78
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-SECOGE E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 13/03/2020 | 13030015 | R$ 16,60 | |
ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-SECOGE E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 13/03/2020 | 13030012 | R$ 1.821,18 | |
Total | R$ 1.837,78 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2020 | 01120123 | R$ 162,22 |
Total | R$ 162,22 |