info Empenho
Número
02010080/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2019
Valor
R$ 8.100,00
Natureza
Juros sobre a Dívida por Contrato
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
JUROS DECORRENTES DA CONTRATACAO DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO AMBITO DO PROGRAMA EFICIENCIA MUNICIPAL, CONF PREVISTO EM CONTRATO 20/00001-4
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 129
Data: 10/01/2019
Valor: R$ 3.985,27
Descrição / Justificativa: JUROS DECORRENTES DA CONTRATACAO DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO AMBITO DO PROGRAMA EFICIENCIA MUNICIPAL, CONF PREVISTO EM CONTRATO 20/00001-4
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.985,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.985,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 741
Data: 11/02/2019
Valor: R$ 4.114,73
Descrição / Justificativa: JUROS DECORRENTES DA CONTRATACAO DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO AMBITO DO PROGRAMA EFICIENCIA MUNICIPAL, CONF PREVISTO EM CONTRATO 20/00001-4
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.114,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.114,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 8.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| JUROS DECORRENTES DA CONTRATACAO DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO AMBITO DO PROGRAMA EFICIENCIA MUNICIPAL, CONF PREVISTO EM CONTRATO 20/00001-4 | 01/03/2019 | 01030047 | R$ 4.114,73 | |
| JUROS DECORRENTES DA CONTRATACAO DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO AMBITO DO PROGRAMA EFICIENCIA MUNICIPAL, CONF PREVISTO EM CONTRATO 20/00001-4 | 10/01/2019 | 10010096 | R$ 3.985,27 | |
| Total | R$ 8.100,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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