info Empenho
Número
02010076/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2019
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DOS ORGÃOS QUE INTEGRAM ESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.048.438/0001-91
library_books Licitação
Número
PE128/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2018
Data Publicação
19/12/2017
Valor Estimado
R$ 1.000.000,00
Valor Total
R$ 19.774,72
assignment Contrato
Número
005/2018-SECOG
Data Assinatura
09/02/2018
Vigência
20/02/2018 - 20/02/2019
Valor Total
R$ 900.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS | R$ 1,00 | 50.000,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 558
Data: 04/02/2019
Valor: R$ 28.616,92
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DOS ORGÃOS QUE INTEGRAM ESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
| Número: 849 | Data Emissão: 04/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 28.616,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.616,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 25634 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 541856714 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS | UNIDADE | 28616.9200 | R$ 1,00 | R$ 28.616,92 |
Total Geral: R$ 28.616,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DOS ORGÃOS QUE INTEGRAM ESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 08/03/2019 | 08030103 | R$ 28.616,92 | |
| Total | R$ 28.616,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 19/09/2019 | 19090011 | R$ 21.383,08 |
| Total | R$ 21.383,08 | ||
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