info Empenho
Número
02010075/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2023
Valor
R$ 3.833,37
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 176/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.341.162/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/04/2022
Data Publicação
21/02/2022
Valor Estimado
R$ 99.174,90
Valor Total
R$ 35.773,05
assignment Contrato
Número
176/2022-SMS
Data Assinatura
18/05/2022
Vigência
18/05/2022 - 17/05/2023
Valor Total
R$ 9.420,54
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLGADURA, REVELACAO DE RAIO X ODONTOLOGICO, PEQUENA. | R$ 3,59 | 400,000000 | R$ 1.436,00 |
| 2 | FORCEPS, ACO INOX, ODONTOLOGICO,ADULTO N° 69. | R$ 57,33 | 25,000000 | R$ 1.433,25 |
| 3 | E.D.T.A TRISSÓDICO. FRASCO COM 20 ML. | R$ 4,59 | 5,000000 | R$ 22,95 |
| 4 | ESTOJO (CAIXA) COM NO MÍNIMO 8 DIVISÓRIAS, ENDODÔNTICA. | R$ 35,99 | 3,000000 | R$ 107,97 |
| 5 | ALAVANCA, SELDIN RETA Nº 2. | R$ 20,83 | 40,000000 | R$ 833,20 |
| Total | R$ 3.833,37 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 843 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 176/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 02/01/2023 | 5385 | R$ 2.400,12 | |
| 844 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 176/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/01/2023 | 5557 | R$ 1.433,25 | |
| Total | R$ 3.833,37 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 176/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/03/2023 | 31030068 | R$ 2.400,12 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 176/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/03/2023 | 31030066 | R$ 1.433,25 | |
| Total | R$ 3.833,37 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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