info Empenho
Número
02010075/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2023
Valor
R$ 3.833,37
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 176/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.341.162/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/04/2022
Data Publicação
21/02/2022
Valor Estimado
R$ 99.174,90
Valor Total
R$ 35.773,05
assignment Contrato
Número
176/2022-SMS
Data Assinatura
18/05/2022
Vigência
18/05/2022 - 17/05/2023
Valor Total
R$ 9.420,54
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLGADURA, REVELACAO DE RAIO X ODONTOLOGICO, PEQUENA. | R$ 3,59 | 400,000000 | R$ 1.436,00 |
| 2 | FORCEPS, ACO INOX, ODONTOLOGICO,ADULTO N° 69. | R$ 57,33 | 25,000000 | R$ 1.433,25 |
| 3 | E.D.T.A TRISSÓDICO. FRASCO COM 20 ML. | R$ 4,59 | 5,000000 | R$ 22,95 |
| 4 | ESTOJO (CAIXA) COM NO MÍNIMO 8 DIVISÓRIAS, ENDODÔNTICA. | R$ 35,99 | 3,000000 | R$ 107,97 |
| 5 | ALAVANCA, SELDIN RETA Nº 2. | R$ 20,83 | 40,000000 | R$ 833,20 |
| Total | R$ 3.833,37 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 843
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 2.400,12
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 176/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 5385 | Data Emissão: 02/01/2023 | Doc. Ref.: 202301 | Valor Bruto: R$ 2.400,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.400,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/01/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141230000611508 | Chave Acesso: 41230125341162000114550020000053851000927331 | Chave Verific: 41230125341162000114550020000053851000927331 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALAVANCA, SELDIN RETA Nº 2. | UNIDADE | 40.0000 | R$ 20,83 | R$ 833,20 |
| 002 | COLGADURA, REVELACAO DE RAIO X ODONTOLOGICO, PEQUENA. | UNIDADE | 400.0000 | R$ 3,59 | R$ 1.436,00 |
| 003 | E.D.T.A TRISSÓDICO. FRASCO COM 20 ML. | FRASCO | 5.0000 | R$ 4,59 | R$ 22,95 |
| 004 | ESTOJO (CAIXA) COM NO MÍNIMO 8 DIVISÓRIAS, ENDODÔNTICA. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 35,99 | R$ 107,97 |
Cód. Liquidação: 844
Data: 10/01/2023
Valor: R$ 1.433,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 176/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 5557 | Data Emissão: 10/01/2023 | Doc. Ref.: 202301 | Valor Bruto: R$ 1.433,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.433,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/01/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141230007293733 | Chave Acesso: 41230125341162000114550020000055571000710070 | Chave Verific: 41230125341162000114550020000055571000710070 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORCEPS, ACO INOX, ODONTOLOGICO,ADULTO N° 69. | UNIDADE | 25.0000 | R$ 57,33 | R$ 1.433,25 |
Total Geral: R$ 3.833,37
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 176/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/03/2023 | 31030068 | R$ 2.400,12 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 176/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/03/2023 | 31030066 | R$ 1.433,25 | |
| Total | R$ 3.833,37 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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