info Empenho
Número
02010073/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2023
Valor
R$ 1.825,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS (BABADOR DESCARTAVEL, CLOREXIDINA, SUGADOR DE SALIVA) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 190/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.341.162/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
27/01/2022
Valor Estimado
R$ 992.943,10
Valor Total
R$ 401.365,60
assignment Contrato
Número
0190/2022-SMS
Data Assinatura
30/05/2022
Vigência
30/05/2022 - 29/05/2023
Valor Total
R$ 45.068,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BABADOR, IMPERMEAVEL,DESCARTAVEL, PRODUZIDO EM PAPEL PLASTIFICADO(1 CAMADA DE PAPEL E 1 CAMADA DE PLASTICO).DIMENSOES MINIMAS:30X40CM. PACOTE 100 UND. | R$ 10,38 | 70,000000 | R$ 726,60 |
| 2 | CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), 0,12%, ANTISSEPTICO BUCAL. REGISTRO NA ANVISA. FRASCO 1000 ML. | R$ 22,97 | 20,000000 | R$ 459,40 |
| 3 | SUGADOR DE SALIVA, MATERIAL PLASTICO, DESCARTAVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES | R$ 7,99 | 80,000000 | R$ 639,20 |
| Total | R$ 1.825,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS (BABADOR DESCARTAVEL, CLOREXIDINA, SUGADOR DE SALIVA) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 190/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/01/2023 | 5563 | R$ 1.825,20 | |
| Total | R$ 1.825,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS (BABADOR DESCARTAVEL, CLOREXIDINA, SUGADOR DE SALIVA) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 190/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/04/2023 | 12040094 | R$ 1.825,20 | |
| Total | R$ 1.825,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
