info Empenho
Número
02010065/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2025
Valor
R$ 8.298,29
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 8.298,29 | 1,000000 | R$ 8.298,29 |
| 2 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 8.298,29 | 1,000000 | R$ 8.298,29 |
| Total | R$ 8.298,29 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS. | 20/01/2025 | R$ 8.298,29 | ||
| Total | R$ 8.298,29 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS. | 31/01/2025 | 31010013 | R$ 8.298,29 | |
| Total | R$ 8.298,29 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
