info Empenho
Número
02010057/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 3.000,00 | 1,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10940 | Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 02/08/2024 | R$ 252,03 | ||
| 8861 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 03/07/2024 | R$ 478,51 | ||
| 6481 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 22/05/2024 | R$ 396,65 | ||
| 5166 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 29/04/2024 | R$ 381,67 | ||
| 703 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 16/02/2024 | R$ 664,67 | ||
| 82 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 24/01/2024 | R$ 444,80 | ||
| 2608 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 20/03/2024 | R$ 381,67 | ||
| Total | R$ 3.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 19/08/2024 | 19080011 | R$ 252,03 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 24/07/2024 | 24070007 | R$ 478,51 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 13/06/2024 | 13060048 | R$ 396,65 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 21/05/2024 | 21050050 | R$ 381,67 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 11/04/2024 | 11040048 | R$ 381,67 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 29/02/2024 | 29020086 | R$ 664,67 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 20/02/2024 | 20020117 | R$ 444,80 | |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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