info Empenho
Número
02010052/2015
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2015
Valor
R$ 100,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/CARTÃO
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVA DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 100,00 | 1,000000 | R$ 100,00 |
| Total | R$ 100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1036
Data: 03/02/2015
Valor: R$ 0,13
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
| Número: 15253114 | Data Emissão: 03/02/2015 | Doc. Ref.: 201502 | Valor Bruto: R$ 0,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 960.474,77 | R$ 0,13 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 2259
Data: 02/03/2015
Valor: R$ 0,11
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
| Número: 1551616379 | Data Emissão: 02/03/2015 | Doc. Ref.: 201503 | Valor Bruto: R$ 0,11 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0 | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 4539
Data: 01/04/2015
Valor: R$ 0,10
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
| Número: 15841369 | Data Emissão: 01/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 0,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0 | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 23553
Data: 30/12/2015
Valor: R$ 0,60
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 0,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7063
Data: 04/05/2015
Valor: R$ 0,12
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
| Número: 16153298 | Data Emissão: 04/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 0,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630100015755 | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 11540
Data: 03/07/2015
Valor: R$ 99,54
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
| Número: 16775974 | Data Emissão: 03/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 99,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 99,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4303506307000015755 | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Total Geral: R$ 0,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTIMATIVA DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 30/12/2015 | 30120216 | R$ 0,60 | |
| ESTIMATIVA DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 06/08/2015 | 06080028 | cancel | R$ 0,14 |
| ESTIMATIVA DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 05/06/2015 | 05060078 | cancel | R$ 0,12 |
| ESTIMATIVA DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 06/05/2015 | 06050099 | cancel | R$ 0,10 |
| ESTIMATIVA DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 08/04/2015 | 08040061 | cancel | R$ 0,11 |
| ESTIMATIVA DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 04/03/2015 | 04030041 | cancel | R$ 0,13 |
| Total | R$ 0,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 30/12/2015 | 30120077 | R$ 99,40 |
| Total | R$ 99,40 | ||
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