info Empenho
Número
02010051/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 47.000,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*63.203-**
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R$ 47.000,00 | 1,000000 | R$ 47.000,00 |
| Total | R$ 47.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3093
Data: 20/03/2024
Valor: R$ 10.441,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.441,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.441,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1370
Data: 20/02/2024
Valor: R$ 13.022,31
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.022,31 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.022,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4838
Data: 19/04/2024
Valor: R$ 9.301,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.301,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.301,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 339
Data: 19/01/2024
Valor: R$ 13.082,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.082,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.082,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6951
Data: 20/05/2024
Valor: R$ 1.151,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.151,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.151,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | Und | 1.0000 | R$ 1.151,86 | R$ 1.151,86 |
Total Geral: R$ 47.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTES. | 31/01/2024 | 31010095 | R$ 13.082,32 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTES. | 29/02/2024 | 29020338 | R$ 13.022,31 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTES. | 29/05/2024 | 29050138 | R$ 1.151,86 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTES. | 30/04/2024 | 30040198 | R$ 9.301,65 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTES. | 28/03/2024 | 28030055 | R$ 10.441,86 | |
| Total | R$ 47.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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