info Empenho
Número
02010045/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 25.000,00 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 603 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 15/02/2024 | R$ 18.379,52 | ||
| 427 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 07/02/2024 | R$ 2.531,32 | ||
| 2097 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 07/03/2024 | R$ 1.871,20 | ||
| 2176 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 07/03/2024 | R$ 2.217,96 | ||
| Total | R$ 25.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 22/03/2024 | 22030038 | R$ 2.217,96 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 20/03/2024 | 20030057 | R$ 1.871,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 27/02/2024 | 27020008 | R$ 18.379,52 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 22/02/2024 | 22020219 | R$ 2.531,32 | |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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