info Empenho
Número
02010043/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
RESSARCIMENTO DE PESSOAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | R$ 12.000,00 | 1,000000 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4623
Data: 04/04/2024
Valor: R$ 2.438,51
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.438,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.438,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 634
Data: 08/02/2024
Valor: R$ 5.157,19
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.157,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.157,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2191
Data: 13/03/2024
Valor: R$ 4.404,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.404,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.404,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 12.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021. | 14/03/2024 | 14030072 | R$ 5.157,19 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021. | 11/04/2024 | 11040041 | R$ 4.404,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021. | 03/05/2024 | 03050063 | R$ 2.438,51 | |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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