info Empenho
Número
02010041/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MÃO DE OBRA) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
047/2022-SCSP
Data Assinatura
28/09/2022
Vigência
28/09/2022 - 28/09/2025
Valor Total
R$ 8.283.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1975
Data: 01/03/2023
Valor: R$ 6.934,99
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MÃO DE OBRA) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG.
| Número: 496569 | Data Emissão: 01/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 6.934,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.934,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 192R.9271.2121.9105399-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.934,99 | R$ 6.934,99 |
Cód. Liquidação: 3701
Data: 03/04/2023
Valor: R$ 3.622,92
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MÃO DE OBRA) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG.
| Número: 507325 | Data Emissão: 03/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 3.622,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.622,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 102R.2635.5121.5984599-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.622,92 | R$ 3.622,92 |
Cód. Liquidação: 157
Data: 01/02/2023
Valor: R$ 13.849,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MÃO DE OBRA) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG.
| Número: 488508 | Data Emissão: 01/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 13.849,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.849,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 228V.6737.8516.8572699-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 13.849,59 | R$ 13.849,59 |
Cód. Liquidação: 5305
Data: 02/05/2023
Valor: R$ 5.592,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MÃO DE OBRA) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG.
| Número: 516320 | Data Emissão: 02/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 5.592,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.592,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 442Q.9540.1314.3337199-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.592,50 | R$ 5.592,50 |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MÃO DE OBRA) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG. | 11/05/2023 | 11050036 | R$ 5.592,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MÃO DE OBRA) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG. | 28/04/2023 | 28040035 | R$ 3.622,92 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MÃO DE OBRA) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG. | 16/03/2023 | 16030020 | R$ 6.934,99 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MÃO DE OBRA) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG. | 16/02/2023 | 16020036 | R$ 13.849,59 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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