info Empenho
Número
02010036/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 4.103,18
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Energia Elétrica - Administração
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de energia elétrica para os setor administrativo do Saae de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 4.103,18 | 1,000000 | R$ 4.103,18 |
| Total | R$ 4.103,18 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1607 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de energia elétrica para os setor administrativo do Saae de Sobral. | 17/02/2023 | R$ 2.663,16 | ||
| Total | R$ 2.663,16 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de energia elétrica para os setor administrativo do Saae de Sobral. | 17/02/2023 | 17020003 | R$ 2.663,16 | |
| Total | R$ 2.663,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 28/02/2023 | 28020242 | R$ 1.440,02 |
| Total | R$ 1.440,02 | ||
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