info Empenho
Número
02010030/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 74.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0045/2023-SME
Data Assinatura
03/04/2023
Vigência
03/04/2023 - 03/04/2026
Valor Total
R$ 6.982.245,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 74.000,00 1,000000 R$ 74.000,00
Total R$ 74.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 616
Data: 02/02/2024
Valor: R$ 53.339,02
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME.
Número: 605631 Data Emissão: 01/02/2024 Doc. Ref.: 202402 Valor Bruto: R$ 53.339,02
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 53.339,02
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2024 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 113X.8162.6531.2996699-S Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 53.339,02 R$ 53.339,02
Total Geral: R$ 53.339,02
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME. 06/03/2024 06030019   R$ 53.339,02
Total R$ 53.339,02
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO 01/04/2024 01040001 R$ 20.660,98
Total R$ 20.660,98
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