info Empenho
Número
02010026/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
02/01/2026
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2026
Valor Total
R$ 1.157.581,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5432
Data: 20/01/2026
Valor: R$ 637,22
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG
| Número: 0911169 | Data Emissão: 02/01/2026 | Doc. Ref.: 202601 | Valor Bruto: R$ 637,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 637,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/01/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 146S.9637.1936.8442499-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 637,22 | R$ 637,22 |
Cód. Liquidação: 5993
Data: 06/03/2026
Valor: R$ 57,42
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG
| Número: 0940686 | Data Emissão: 01/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 57,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 57,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 112R.4787.0521.3783899-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 57,42 | R$ 57,42 |
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Cód. Liquidação: 8126
Data: 01/04/2026
Valor: R$ 2.743,40
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG
| Número: 954815 | Data Emissão: 01/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 2.743,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.743,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 203Q.0998.5411.1942899-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.743,40 | R$ 2.743,40 |
Cód. Liquidação: 9188
Data: 04/05/2026
Valor: R$ 57,42
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG. RELANÇAMENTO EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO NAS RETENÇÕES.
| Número: 0940686 | Data Emissão: 01/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 57,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 57,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 112R.4787.0521.3783899-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 57,42 | R$ 57,42 |
Cód. Liquidação: 9565
Data: 04/05/2026
Valor: R$ 841,83
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG
| Número: 0968729 | Data Emissão: 01/05/2026 | Doc. Ref.: 202605 | Valor Bruto: R$ 841,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 841,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 208W.9632.4976.6464099-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 841,83 | R$ 841,83 |
Cód. Liquidação: 11831
Data: 12/06/2026
Valor: R$ 2.935,03
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG
| Número: 0985903 | Data Emissão: 01/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 2.935,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.935,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 174Y.6227.6994.3641299-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.935,03 | R$ 2.935,03 |
Cód. Liquidação: 12679
Data: 14/07/2026
Valor: R$ 7.785,10
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG
| Número: 1001049 | Data Emissão: 01/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 7.785,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.785,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 177Y.0533.9192.0532799-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.785,10 | R$ 7.785,10 |
Total Geral: R$ 15.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG | 12/03/2026 | 12030008 | R$ 637,22 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG | 11/06/2026 | 11060031 | R$ 2.743,40 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG | 18/06/2026 | 18060094 | R$ 841,83 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG | 28/07/2026 | 28070020 | R$ 2.935,03 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG | 02/07/2026 | 02070004 | R$ 57,42 | |
| Total | R$ 7.214,90 | |||
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| Descrição | Data | Nota | Valor |
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