info Empenho
Número
02010026/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 131.192,80
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Obrigações Patronais
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de INSS sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos e comissionados do SAAE de Sobral referente ao mês de Janeiro de 2023
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.394.460/0058-87
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | INSS sobre a folha de pagamento dos servidores | R$ 131.192,80 | 1,000000 | R$ 131.192,80 |
Total | R$ 131.192,80 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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1121 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de INSS sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos e comissionados do SAAE de Sobral referente ao mês de Janeiro de 2023 | 17/02/2023 | R$ 131.192,80 | ||
Total | R$ 131.192,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de INSS sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos e comissionados do SAAE de Sobral referente ao mês de Janeiro de 2023 | 17/02/2023 | 17020006 | R$ 131.192,80 | |
Total | R$ 131.192,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |