info Empenho
Número
02010025/2026
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2026
Valor
R$ 380.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE22010-SEPLAG E 4º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
011/2022-GMS
Data Assinatura
28/09/2022
Vigência
28/09/2022 - 27/09/2026
Valor Total
R$ 3.400.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 380.000,00 | 1,000000 | R$ 380.000,00 |
| 2 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 380.000,00 | 1,000000 | R$ 380.000,00 |
| Total | R$ 380.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4017
Data: 02/03/2026
Valor: R$ 76.551,12
Descrição / Justificativa: COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE22010-SEPLAG E 4º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS.
| Número: 0941443 | Data Emissão: 01/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 76.551,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 76.551,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 153H.1511.0722.1030999-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 76.551,12 | R$ 76.551,12 |
| 002 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 76.551,12 | R$ 76.551,12 |
Cód. Liquidação: 3287
Data: 02/02/2026
Valor: R$ 80.795,83
Descrição / Justificativa: COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE22010-SEPLAG E 4º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS.
| Número: 927786 | Data Emissão: 01/02/2026 | Doc. Ref.: 202602 | Valor Bruto: R$ 80.795,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 80.795,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 122T.5082.4241.6955199-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 80.795,83 | R$ 80.795,83 |
| 002 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 80.795,83 | R$ 80.795,83 |
Cód. Liquidação: 3234
Data: 02/01/2026
Valor: R$ 22.726,03
Descrição / Justificativa: COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE22010-SEPLAG E 4º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS.
| Número: 911724 | Data Emissão: 02/01/2026 | Doc. Ref.: 202601 | Valor Bruto: R$ 22.726,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.726,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/01/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 244Y.2166.2690.6520099-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 22.726,03 | R$ 22.726,03 |
| 002 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 22.726,03 | R$ 22.726,03 |
Total Geral: R$ 180.072,98
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE22010-SEPLAG E 4º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS. | 18/03/2026 | 18030021 | R$ 80.795,83 | |
| COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE22010-SEPLAG E 4º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS. | 11/03/2026 | 11030029 | R$ 22.726,03 | |
| Total | R$ 103.521,86 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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