info Empenho
Número
02010023/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 474
Data: 08/02/2024
Valor: R$ 20.955,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 20.955,75 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.955,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1951
Data: 11/03/2024
Valor: R$ 1.880,04
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.880,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.880,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 132
Data: 31/01/2024
Valor: R$ 1.860,49
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.860,49 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.860,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1781
Data: 05/03/2024
Valor: R$ 455,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 455,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 455,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1869
Data: 08/03/2024
Valor: R$ 795,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 795,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 795,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1875
Data: 08/03/2024
Valor: R$ 30.707,61
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 30.707,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.707,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1955
Data: 08/03/2024
Valor: R$ 22.072,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 22.072,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.072,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2385
Data: 13/03/2024
Valor: R$ 1.272,63
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.272,63 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.272,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 80.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12/03/2024 | 12030021 | R$ 455,55 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 14/03/2024 | 14030063 | R$ 795,77 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 14/03/2024 | 14030065 | R$ 1.880,04 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 22/02/2024 | 22020211 | R$ 1.860,49 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 14/03/2024 | 14030076 | R$ 22.072,16 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 14/03/2024 | 14030077 | R$ 30.707,61 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 28/02/2024 | 28020073 | R$ 20.955,75 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 27/03/2024 | 27030081 | R$ 1.272,63 | |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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