info Empenho
Número
02010022/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2026
Valor
R$ 35.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção e peças dos veículos e equipamentos do Município. PEÇAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
006/2022-CMT
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2026
Valor Total
R$ 1.940.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 35.000,00 | 1,000000 | R$ 35.000,00 |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7205
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 27.565,14
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção e peças dos veículos e equipamentos do Município. PEÇAS.
| Número: 956404 | Data Emissão: 01/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 27.565,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.565,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 275Y.7707.6391.0562199-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 27.565,14 | R$ 27.565,14 |
Cód. Liquidação: 10107
Data: 09/06/2026
Valor: R$ 7.434,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção e peças dos veículos e equipamentos do Município. PEÇAS.
| Número: 987109 | Data Emissão: 01/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 7.434,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.434,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 140T.5453.9749.0302399-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.434,86 | R$ 7.434,86 |
Total Geral: R$ 35.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção e peças dos veículos e equipamentos do Município. PEÇAS. | 05/05/2026 | 05050055 | R$ 27.565,14 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção e peças dos veículos e equipamentos do Município. PEÇAS. | 24/06/2026 | 24060025 | R$ 7.434,86 | |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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