info Empenho
Número
02010021/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2026
Valor
R$ 35.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. COMBUS´TIVEL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 36.704.240,00
assignment Contrato
Número
006/2022-CMT
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2026
Valor Total
R$ 3.510.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 35.000,00 | 1,000000 | R$ 35.000,00 |
| 2 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 35.000,00 | 1,000000 | R$ 35.000,00 |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3248
Data: 23/02/2026
Valor: R$ 12.182,12
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. COMBUS´TIVEL.
| Número: 0927739 | Data Emissão: 01/02/2026 | Doc. Ref.: 202602 | Valor Bruto: R$ 12.182,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.182,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 487S.2165.2738.1490999-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.182,12 | R$ 12.182,12 |
| 002 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.182,12 | R$ 12.182,12 |
Cód. Liquidação: 3240
Data: 23/02/2026
Valor: R$ 4.045,71
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. COMBUS´TIVEL.
| Número: 0912473 | Data Emissão: 02/01/2026 | Doc. Ref.: 202601 | Valor Bruto: R$ 4.045,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.045,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/01/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 264R.4622.8470.6497099-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.045,71 | R$ 4.045,71 |
| 002 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.045,71 | R$ 4.045,71 |
Total Geral: R$ 16.227,83
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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