info Empenho
Número
02010020/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROJETO DE ESTÁGIO MUNICIPAL
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 383
Data: 19/01/2024
Valor: R$ 7.046,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.046,64 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.046,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1333
Data: 20/02/2024
Valor: R$ 6.459,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.459,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.459,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1336
Data: 20/02/2024
Valor: R$ 940,13
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 940,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 940,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4813
Data: 19/04/2024
Valor: R$ 6.549,85
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.549,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.549,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4814
Data: 19/04/2024
Valor: R$ 2.544,54
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.544,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.544,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2735
Data: 20/03/2024
Valor: R$ 6.459,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.459,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.459,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 30/04/2024 | 30040171 | R$ 2.544,54 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 31/01/2024 | 31010147 | R$ 7.046,64 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 29/02/2024 | 29020312 | R$ 6.459,42 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 29/02/2024 | 29020307 | R$ 940,13 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 28/03/2024 | 28030020 | R$ 6.459,42 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 30/04/2024 | 30040172 | R$ 6.549,85 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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