info Empenho
Número
02010010/2018
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2018
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS COM ENERGIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 816
Data: 19/02/2018
Valor: R$ 1.982,38
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM ENERGIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.982,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.982,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2522
Data: 26/03/2018
Valor: R$ 1.795,69
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM ENERGIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.795,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.795,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3508
Data: 12/04/2018
Valor: R$ 2.021,97
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM ENERGIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.021,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.021,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4957
Data: 16/05/2018
Valor: R$ 1.674,67
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM ENERGIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.674,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.674,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6331
Data: 12/06/2018
Valor: R$ 2.917,60
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM ENERGIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.917,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.917,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7796
Data: 13/07/2018
Valor: R$ 2.248,98
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM ENERGIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.248,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.248,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9754
Data: 15/08/2018
Valor: R$ 2.999,67
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM ENERGIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.999,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.999,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11673
Data: 20/09/2018
Valor: R$ 2.575,84
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM ENERGIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.575,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.575,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13425
Data: 22/10/2018
Valor: R$ 1.783,20
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM ENERGIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.783,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.783,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM ENERGIA | 20/02/2018 | 20020289 | R$ 1.982,38 | |
| DESPESAS COM ENERGIA | 28/03/2018 | 28030123 | R$ 1.795,69 | |
| DESPESAS COM ENERGIA | 13/04/2018 | 13040102 | R$ 2.021,97 | |
| DESPESAS COM ENERGIA | 17/05/2018 | 17050093 | R$ 1.674,67 | |
| DESPESAS COM ENERGIA | 18/06/2018 | 18060082 | R$ 2.917,60 | |
| DESPESAS COM ENERGIA | 19/07/2018 | 19070106 | R$ 2.248,98 | |
| DESPESAS COM ENERGIA | 29/10/2018 | 29100002 | R$ 2.575,84 | |
| DESPESAS COM ENERGIA | 29/10/2018 | 29100003 | R$ 2.999,67 | |
| DESPESAS COM ENERGIA | 14/11/2018 | 14110103 | R$ 1.783,20 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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