info Empenho
Número
02010008/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2018
Valor
R$ 4.333,79
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES 12/2017 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6
Data: 22/01/2018
Valor: R$ 4.333,79
Descrição / Justificativa: SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES 12/2017 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.333,79 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.333,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.333,79
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES 12/2017 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 23/01/2018 | 23010013 | R$ 4.333,79 | |
| Total | R$ 4.333,79 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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