info Empenho
Número
01121017/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2021
Valor
R$ 1.974,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen Exercício Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BALANÇAS PLATAFORMA DIGITAL) DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PROPOSTA DE Nº 114075630001/15-011 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO DE Nº 238/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.971.041/0001-03
library_books Licitação
Número
PE123/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/01/2021
Data Publicação
23/10/2020
Valor Estimado
R$ 345.035,56
Valor Total
R$ 224.955,52
assignment Contrato
Número
0238/2021-SMS
Data Assinatura
29/06/2021
Vigência
29/06/2021 - 28/06/2022
Valor Total
R$ 140.525,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. | R$ 987,00 | 2,000000 | R$ 1.974,00 |
| Total | R$ 1.974,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24535 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BALANÇAS PLATAFORMA DIGITAL) DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PROPOSTA DE Nº 114075630001/15-011 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO DE Nº 238/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 30/12/2021 | 8051 | R$ 1.974,00 | |
| Total | R$ 1.974,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.974,00 |
| Total | R$ 1.974,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BALANÇAS PLATAFORMA DIGITAL) DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PROPOSTA DE Nº 114075630001/15-011 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO DE Nº 238/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 24/03/2022 | 24030142 | R$ 1.974,00 |
| Total | R$ 1.974,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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