info Empenho
Número
01120880/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2021
Valor
R$ 15.312,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 434/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.895.127/0001-38
library_books Licitação
Número
PE106/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/01/2021
Data Publicação
31/08/2020
Valor Estimado
R$ 1.969.502,40
Valor Total
R$ 1.159.712,40
assignment Contrato
Número
0434/2021-SMS
Data Assinatura
29/10/2021
Vigência
29/10/2021 - 28/10/2022
Valor Total
R$ 30.624,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CLORETO DE SÓDIO (SOLUÇÃO), 0,9%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO 50 ML. | R$ 4,64 | 3.300,000000 | R$ 15.312,00 |
Total | R$ 15.312,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 10/03/2022 | R$ 15.312,00 |
Total | R$ 15.312,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 434/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 20/05/2022 | 20050548 | R$ 15.312,00 |
Total | R$ 15.312,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |