info Empenho
Número
01120836/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2021
Valor
R$ 2.838,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA GXS 7427, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/ RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/TORTO/APRAZÍVEL/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/JAIBARAS/BARRAGEM/ SOBRAL. (MANHÃ/TARDE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0705/2019-SME
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2022
Valor Total
R$ 234.986,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA I | R$ 1,29 | 2.200,000000 | R$ 2.838,00 |
| Total | R$ 2.838,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24039 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA GXS 7427, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/ RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/TORTO/APRAZÍVEL/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/JAIBARAS/BARRAGEM/ SOBRAL. (MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 27/12/2021 | 361 | R$ 567,60 | |
| Total | R$ 567,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120265 | R$ 2.270,40 |
| Total | R$ 2.270,40 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 567,60 |
| Total | R$ 567,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA GXS 7427, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/ RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/TORTO/APRAZÍVEL/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/JAIBARAS/BARRAGEM/ SOBRAL. (MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 09/02/2022 | 09020049 | R$ 567,60 |
| Total | R$ 567,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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