info Empenho
Número
01120780/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2021
Valor
R$ 15.840,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCF 1301, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/VASSOURAS/ BILHEIRA/OLHO S´AGUA DO PAJÉ/IRACEMA/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/ UVACCH/BAIRRO JUNCO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
115/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 1.092.960,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 3,30 | 4.800,000000 | R$ 15.840,00 |
| Total | R$ 15.840,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24048 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCF 1301, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/VASSOURAS/ BILHEIRA/OLHO S´AGUA DO PAJÉ/IRACEMA/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/ UVACCH/BAIRRO JUNCO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 27/12/2021 | 2314 | R$ 12.672,00 | |
| Total | R$ 12.672,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120249 | R$ 3.168,00 |
| Total | R$ 3.168,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 12.672,00 |
| Total | R$ 12.672,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCF 1301, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/VASSOURAS/ BILHEIRA/OLHO S´AGUA DO PAJÉ/IRACEMA/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/ UVACCH/BAIRRO JUNCO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 09/02/2022 | 09020054 | R$ 12.672,00 |
| Total | R$ 12.672,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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