info Empenho
Número
01120767/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2021
Valor
R$ 8.947,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXY 3874, NA ROTA: SOBRAL / USINA ASFALTO / LOGRADOURO / ATERRO SANITÁRIO / CONTENDAS / JORDÃO. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
122/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 493.885,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 6,99 | 1.280,000000 | R$ 8.947,20 |
| Total | R$ 8.947,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24053
Data: 27/12/2021
Valor: R$ 5.815,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXY 3874, NA ROTA: SOBRAL / USINA ASFALTO / LOGRADOURO / ATERRO SANITÁRIO / CONTENDAS / JORDÃO. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
| Número: 2313 | Data Emissão: 27/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 5.815,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.815,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 11252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ozc64frs9 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 832.0000 | R$ 6,99 | R$ 5.815,68 |
Total Geral: R$ 5.815,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/12/2021 | 01120286 | R$ 3.131,52 |
| Total | R$ 3.131,52 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.815,68 |
| Total | R$ 5.815,68 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXY 3874, NA ROTA: SOBRAL / USINA ASFALTO / LOGRADOURO / ATERRO SANITÁRIO / CONTENDAS / JORDÃO. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 18/02/2022 | 18020004 | R$ 5.815,68 |
| Total | R$ 5.815,68 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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