info Empenho
Número
01120757/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2021
Valor
R$ 2.880,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVA 6866, NA ROTA: SOBRAL/ B SUMARÉ/ BAIRRO PADRE PALHANO/AV. DOM JOSÉ/ CENTRO/ RUA VIRIATO DE MEDEIROS/ AV. JOHN SANFORD/ JUNCO/ COHAB III/ ESC. PROFISSIONAL LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
193/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 298.080,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,50 | 640,000000 | R$ 2.880,00 |
| Total | R$ 2.880,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24131 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVA 6866, NA ROTA: SOBRAL/ B SUMARÉ/ BAIRRO PADRE PALHANO/AV. DOM JOSÉ/ CENTRO/ RUA VIRIATO DE MEDEIROS/ AV. JOHN SANFORD/ JUNCO/ COHAB III/ ESC. PROFISSIONAL LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 27/12/2021 | 152 | R$ 2.448,00 | |
| Total | R$ 2.448,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120273 | R$ 432,00 |
| Total | R$ 432,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.448,00 |
| Total | R$ 2.448,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVA 6866, NA ROTA: SOBRAL/ B SUMARÉ/ BAIRRO PADRE PALHANO/AV. DOM JOSÉ/ CENTRO/ RUA VIRIATO DE MEDEIROS/ AV. JOHN SANFORD/ JUNCO/ COHAB III/ ESC. PROFISSIONAL LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 01/11/2022 | 01110112 | R$ 2.448,00 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVA 6866, NA ROTA: SOBRAL/ B SUMARÉ/ BAIRRO PADRE PALHANO/AV. DOM JOSÉ/ CENTRO/ RUA VIRIATO DE MEDEIROS/ AV. JOHN SANFORD/ JUNCO/ COHAB III/ ESC. PROFISSIONAL LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 17/02/2022 | 17020003 | R$ 2.448,00 |
| Ajuste de retenção. Responsável: Ellton |
01/11/2022 | - R$ 2.448,00 | |
| Total | R$ 2.448,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})