info Empenho
Número
01120755/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2021
Valor
R$ 5.491,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP 5384, NA ROTA: SOBRAL/ ALTO GRANDE/ PARQUE DE EXPOSIÇÃO / ALTO DA COLINA/ LICEU / ESC TRAJANO DE MEDEIROS / CAIC / ESC RAUL MONTE / ESC. DOM JOSE TUPINAMBA / ESC. PROF ARRUDA (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.279.440/0001-01
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
160/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 433.571,49
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,29 | 1.280,000000 | R$ 5.491,20 |
| Total | R$ 5.491,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24052 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP 5384, NA ROTA: SOBRAL/ ALTO GRANDE/ PARQUE DE EXPOSIÇÃO / ALTO DA COLINA/ LICEU / ESC TRAJANO DE MEDEIROS / CAIC / ESC RAUL MONTE / ESC. DOM JOSE TUPINAMBA / ESC. PROF ARRUDA (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 28/12/2021 | 24 | R$ 4.392,96 | |
| Total | R$ 4.392,96 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/12/2021 | 01120296 | R$ 1.098,24 |
| Total | R$ 1.098,24 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.392,96 |
| Total | R$ 4.392,96 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP 5384, NA ROTA: SOBRAL/ ALTO GRANDE/ PARQUE DE EXPOSIÇÃO / ALTO DA COLINA/ LICEU / ESC TRAJANO DE MEDEIROS / CAIC / ESC RAUL MONTE / ESC. DOM JOSE TUPINAMBA / ESC. PROF ARRUDA (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 18/02/2022 | 18020016 | R$ 4.392,96 |
| Total | R$ 4.392,96 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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