info Empenho
Número
01120747/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2021
Valor
R$ 7.084,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HYL 1192, NAS LOCAL. DE PATRIARCA/ LAGOA QUEIMADA/ SINHÁ SABOIA/ ESC. MONS ALUISIO PINTO/ ESC. PROF ARRUDA/ ESC. D JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA / UVA BETÂNIA/ LICEU (MANHÃ/TARDE) PP010/2018
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
121/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 693.255,33
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 3,69 | 1.920,000000 | R$ 7.084,80 |
| Total | R$ 7.084,80 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24068 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HYL 1192, NAS LOCAL. DE PATRIARCA/ LAGOA QUEIMADA/ SINHÁ SABOIA/ ESC. MONS ALUISIO PINTO/ ESC. PROF ARRUDA/ ESC. D JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA / UVA BETÂNIA/ LICEU (MANHÃ/TARDE) PP010/2018 | 28/12/2021 | 135 | R$ 5.667,84 | |
| Total | R$ 5.667,84 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120289 | R$ 1.416,96 |
| Total | R$ 1.416,96 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.667,84 |
| Total | R$ 5.667,84 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HYL 1192, NAS LOCAL. DE PATRIARCA/ LAGOA QUEIMADA/ SINHÁ SABOIA/ ESC. MONS ALUISIO PINTO/ ESC. PROF ARRUDA/ ESC. D JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA / UVA BETÂNIA/ LICEU (MANHÃ/TARDE) PP010/2018 | 18/02/2022 | 18020002 | R$ 5.667,84 |
| Total | R$ 5.667,84 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})