info Empenho
Número
01120732/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2021
Valor
R$ 467.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS_TEMPORARIOS SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 467.000,00 | 1,000000 | R$ 467.000,00 |
| Total | R$ 467.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24374
Data: 28/12/2021
Valor: R$ 239.181,21
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS_TEMPORARIOS SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 239.181,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 239.181,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 24251
Data: 15/12/2021
Valor: R$ 138.623,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS_TEMPORARIOS SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 138.623,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 138.623,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 24282
Data: 13/12/2021
Valor: R$ 4.785,54
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS_TEMPORARIOS SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.785,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.785,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 382.590,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS_TEMPORARIOS SEPLAG. | 20/12/2021 | 20120246 | R$ 138.623,77 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS_TEMPORARIOS SEPLAG. | 20/12/2021 | 20120245 | R$ 4.785,54 | |
| Total | R$ 143.409,31 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 30/12/2021 | 30120147 | R$ 84.409,48 |
| Total | R$ 84.409,48 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 239.181,21 |
| Total | R$ 239.181,21 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS_TEMPORARIOS SEPLAG. | 20/01/2022 | 20010077 | R$ 239.181,21 |
| Total | R$ 239.181,21 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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